? s1ng≈ 追問(wèn)

2020-07-06 11:11

現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題，就是這張發(fā)票是季度開(kāi)的總金額，沒(méi)有分開(kāi)開(kāi)票，，，，4-5月都是正常記財(cái)務(wù)費(fèi)用，沒(méi)有進(jìn)賬，，，，直到6月才拿過(guò)來(lái)票，，可實(shí)際6月只支付手續(xù)費(fèi)430，，，現(xiàn)在該怎么做分錄呢，摘要怎么寫呢

? s1ng≈ 追問(wèn)

2020-07-06 11:11

4-5月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)

? s1ng≈ 追問(wèn)

2020-07-06 12:45

老師，還在嗎？

軼塵老師 解答

2020-07-06 16:09

你把業(yè)務(wù)涉及的分錄都寫下來(lái)

? s1ng≈ 追問(wèn)

2020-07-06 16:22

沒(méi)有涉及業(yè)務(wù)啊，就普通銀行扣款手續(xù)費(fèi)，4-5月銀行沒(méi)有開(kāi)手續(xù)費(fèi)發(fā)票過(guò)來(lái)，就是借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)，貸：銀行存款。             現(xiàn)在6月一次性開(kāi)了一季度的手續(xù)費(fèi)發(fā)票，專票，有進(jìn)項(xiàng)稅額，所以現(xiàn)在還怎么做賬，因?yàn)橐徊糠诌M(jìn)項(xiàng)是四月，五月的

軼塵老師 解答

2020-07-06 16:24

發(fā)票總額減去進(jìn)項(xiàng)稅就是不含稅的財(cái)務(wù)費(fèi)用總額   減去已經(jīng)計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用里面的 就是本期應(yīng)該計(jì)入的財(cái)務(wù)費(fèi)用