小陳77 追問

2020-07-06 14:38

什么意思

小陳77 追問

2020-07-06 14:38

我們分公司應(yīng)該怎么做賬

小陳77 追問

2020-07-06 14:40

是否可以沖紅之前那筆，重做一筆個(gè)人部分的其他應(yīng)收款

小黎老師 解答

2020-07-06 14:47

您好，如果前面的確認(rèn)是總部繳納，那就是你們做的貸方的分錄，做一筆錢借其他應(yīng)付款-代扣社保 貸其他應(yīng)付款-總公司  借其他應(yīng)付款總公司 貸 銀行存款。

小陳77 追問

2020-07-06 14:49

我們分公司有3個(gè)人的社保是放在總公司交的，3月份我們打了一個(gè)季度的錢給到總公司

小陳77 追問

2020-07-06 15:47

個(gè)人部分是寫借:其他應(yīng)付款-代扣社保，這個(gè)和寫借:其他應(yīng)收款-代扣社保有什么區(qū)別

小黎老師 解答

2020-07-06 15:49

你好，兩者唯一區(qū)別是一個(gè)是公司先墊付再跟員工收，一個(gè)是先跟員工收再繳納

小陳77 追問

2020-07-06 15:50

哦，我這個(gè)是公司向墊付，謝謝老師

小黎老師 解答

2020-07-06 15:50

不用謝，祝您學(xué)習(xí)愉快

小陳77 追問

2020-07-06 15:51

我還是得先把之前那筆沖紅

小黎老師 解答

2020-07-06 15:51

您好，您之前如果做的不對(duì) 就先沖掉按照正確的做一次

小陳77 追問

2020-07-06 15:52

懂了，感謝

小黎老師 解答

2020-07-06 15:54

不用謝，祝您學(xué)習(xí)愉快。如果滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝您的支持