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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-06 10:24

您好
如果供應(yīng)商同意的話 可以這樣操作

Qq0615 追問

2020-07-06 10:28

沒有抵扣完的進(jìn)項(xiàng),還可以用來抵扣其他的銷項(xiàng)嗎?

Qq0615 追問

2020-07-06 10:28

我的稅金是否計(jì)算準(zhǔn)確

bamboo老師 解答

2020-07-06 10:33

沒有抵扣完的進(jìn)項(xiàng),還可以用來抵扣其他的銷項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)稅額=270000/(1+0.13)*0.13=31061.95

Qq0615 追問

2020-07-06 10:37

進(jìn)項(xiàng)的不含稅價(jià)格是270000,所以如果要開發(fā)票的話,應(yīng)該是要補(bǔ)35100元(270000*0.13)。老師計(jì)算的進(jìn)項(xiàng),把270000當(dāng)成含稅價(jià)了

bamboo老師 解答

2020-07-06 10:40

現(xiàn)降價(jià)銷售,含稅價(jià)270000元。您前面說的 啊

Qq0615 追問

2020-07-06 10:44

老師,可能是我沒表述清楚,我的意思是不含稅價(jià)270000元購入,現(xiàn)以含 稅價(jià)270000元銷售。銷售應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額270000/(1+0.13)*0.13=31061.95.我的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該是270000*0.13=35100元

bamboo老師 解答

2020-07-06 10:44

現(xiàn)在是空白 看不見內(nèi)容啊

Qq0615 追問

2020-07-06 10:47

老師,可能是我沒表述清楚,我的意思是不含稅價(jià)270000元購入,現(xiàn)以含 稅價(jià)270000元銷售。銷售應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額270000/(1 0.13)*0.13=31061.95.我的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該是270000*0.13=35100元

bamboo老師 解答

2020-07-06 11:04

嗯嗯 這樣理解正確的 
不過這樣您銷售的話就是虧本了

Qq0615 追問

2020-07-06 11:06

是的,就是一個(gè)虧本買賣。所以我才說是降價(jià)銷售

bamboo老師 解答

2020-07-06 11:07

那這樣理解正確的

Qq0615 追問

2020-07-06 11:08

好的,謝謝老師,那我就跟老板提,去找供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)票。他們之前想的是,想別的辦法找發(fā)票,我覺得這樣風(fēng)險(xiǎn)太大,還不如直接找供應(yīng)商開票

Qq0615 追問

2020-07-06 11:09

購貨的270000走的私賬,是以老板借支走出去的。如果能開票,我還能把老板的個(gè)人借支沖銷回來。

bamboo老師 解答

2020-07-06 11:32

是的 按您的思路處理正確的

Qq0615 追問

2020-07-06 11:33

好的,謝謝老 師。

bamboo老師 解答

2020-07-06 11:34

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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