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Qq0615
于2020-07-06 10:22 發(fā)布 ??982次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-07-06 10:24
您好如果供應(yīng)商同意的話 可以這樣操作
Qq0615 追問
2020-07-06 10:28
沒有抵扣完的進(jìn)項(xiàng),還可以用來抵扣其他的銷項(xiàng)嗎?
我的稅金是否計(jì)算準(zhǔn)確
bamboo老師 解答
2020-07-06 10:33
沒有抵扣完的進(jìn)項(xiàng),還可以用來抵扣其他的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額=270000/(1+0.13)*0.13=31061.95
2020-07-06 10:37
進(jìn)項(xiàng)的不含稅價(jià)格是270000,所以如果要開發(fā)票的話,應(yīng)該是要補(bǔ)35100元(270000*0.13)。老師計(jì)算的進(jìn)項(xiàng),把270000當(dāng)成含稅價(jià)了
2020-07-06 10:40
現(xiàn)降價(jià)銷售,含稅價(jià)270000元。您前面說的 啊
2020-07-06 10:44
老師,可能是我沒表述清楚,我的意思是不含稅價(jià)270000元購入,現(xiàn)以含 稅價(jià)270000元銷售。銷售應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額270000/(1+0.13)*0.13=31061.95.我的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該是270000*0.13=35100元
現(xiàn)在是空白 看不見內(nèi)容啊
2020-07-06 10:47
老師,可能是我沒表述清楚,我的意思是不含稅價(jià)270000元購入,現(xiàn)以含 稅價(jià)270000元銷售。銷售應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額270000/(1 0.13)*0.13=31061.95.我的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該是270000*0.13=35100元
2020-07-06 11:04
嗯嗯 這樣理解正確的 不過這樣您銷售的話就是虧本了
2020-07-06 11:06
是的,就是一個(gè)虧本買賣。所以我才說是降價(jià)銷售
2020-07-06 11:07
那這樣理解正確的
2020-07-06 11:08
好的,謝謝老師,那我就跟老板提,去找供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)票。他們之前想的是,想別的辦法找發(fā)票,我覺得這樣風(fēng)險(xiǎn)太大,還不如直接找供應(yīng)商開票
2020-07-06 11:09
購貨的270000走的私賬,是以老板借支走出去的。如果能開票,我還能把老板的個(gè)人借支沖銷回來。
2020-07-06 11:32
是的 按您的思路處理正確的
2020-07-06 11:33
好的,謝謝老 師。
2020-07-06 11:34
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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