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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-07-06 10:05

你好   1.新準(zhǔn)則規(guī)定，工會經(jīng)費按應(yīng)付職工薪酬項目進(jìn)行明細(xì)核算計提工會經(jīng)費時：借：管理費用  貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費

  交納時：借：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費  貨：銀行存款返還時：借銀行存款  貨：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費，如果企業(yè)有工會組織，此款項應(yīng)返還到工會組織的銀行賬戶上。   2. 這個員工繳納的到時你們繳納出去 借銀行存款貸其他應(yīng)付款

哈利璐 追問

2020-07-06 10:17

老師 我們沒有做計提 我看也有說可以不用計提 所以我們沒有計提直接是進(jìn)行了繳納  借 管理費用 貸 銀行存款（這個當(dāng)時也是咨詢過某位老師的）按照我們的這個情況 收到返還 是不是應(yīng)該做 借 銀行存款 貸 管理費用呢 管理費用做紅字嗎 謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-06 10:22

你好 工會經(jīng)費是需要做計提的 。   嗯是的  你做借銀行存款借管理費用紅字

哈利璐 追問

2020-07-06 10:24

老師 當(dāng)時咨詢的老師沒有說計提 我這邊也沒有計提 那會不會有啥問題

meizi老師 解答

2020-07-06 10:31

你好  現(xiàn)在你先不去動之前的賬務(wù)了 也結(jié)賬了 不然你還得去改報表的。利潤表報表是不影響 但是就是年報的時候你要注意填寫相關(guān)數(shù)據(jù)

哈利璐 追問

2020-07-06 10:38

老師 那我可不可以補提一下 這樣到年報就能清楚一點 還有就是您這邊計入的是應(yīng)付職工薪酬 而我計入的是管理費用 有沒有問題

meizi老師 解答

2020-07-06 10:43

你好    如果你要正規(guī)合理的話  就最好是紅沖了 補做應(yīng)付職工薪酬這個科目來體現(xiàn)下  便于你匯算填寫表

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你好 工會經(jīng)費：借方管理費用-工會經(jīng)費貸方應(yīng)付職工薪酬借方應(yīng)付職工薪酬貸方銀行 教育經(jīng)費也是一樣的分錄 只是明細(xì)科目變成職工教育經(jīng)費即可
2019-03-21 09:31:24
不用計提，發(fā)生時，直接：借：管理費用--工會經(jīng)費貸：銀行存款
2017-05-04 11:03:12
（1）按月計提工會經(jīng)費時： 借：費用類科目 — 工會經(jīng)費 貸：應(yīng)付職工薪酬 — 工會經(jīng)費 （2）按季繳納工會經(jīng)費時： 借：應(yīng)付職工薪酬 — 工會經(jīng)費 貸：銀行存款
2020-02-10 17:34:21
你好，計提時，借 管理費用--工會經(jīng)費，貸應(yīng)付職工薪酬－－工會經(jīng)費，
2021-08-11 17:03:19
借；管理費用-工會經(jīng)費 貸；應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 借；應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸；銀行存款
2016-05-19 16:37:16
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