平 追問

2020-07-05 10:47

這個要如何調整成一致呢？

冉老師 解答

2020-07-05 10:50

這個差異是沒問題，正常的，賬務處理跟申報系統(tǒng)一致嗎，如果有尾差就要調整賬了

平 追問

2020-07-05 11:01

那賬里的每一張發(fā)票都是按票面金額錄入的啊.沒有錯的，又如何調整？

冉老師 解答

2020-07-05 11:05

如果賬里面跟申報系統(tǒng)是完全對的上的，就是沒有問題的

平 追問

2020-07-05 11:58

如何調整？

冉老師 解答

2020-07-05 12:00

這個差額調整到營業(yè)外收支中

平 追問

2020-07-05 12:02

那匯算清繳的時候，要做調增的呀

冉老師 解答

2020-07-05 12:08

匯算清繳的話，不需要的，因為是實際發(fā)生的，營業(yè)外收支不是全部納稅調整的，要看具體的業(yè)務類型

平 追問

2020-07-05 12:10

如果我把加計抵減的金額調0.05，這樣增值 稅應交的金額賬和電子稅務局里的一樣。就是申報主表的銷項 稅額和賬里不一樣，這樣可以嗎

冉老師 解答

2020-07-05 12:26

這個是可以的，如果僅僅是0.05