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小規(guī)模納稅人，6月份，開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，3%，不含稅金額-31592.23，稅額-947.77.同月，開(kāi)具正數(shù)發(fā)票，1%，不含稅金額10237.62，稅額102.38.填增值稅申報(bào)表，不含稅金額填-21354.61，自動(dòng)帶出，企業(yè)免稅額-640.64，保存顯示19,20欄應(yīng)小于等于免稅稅額*0.05，改為實(shí)際稅額-845.39，還是顯示錯(cuò)誤，這種情況應(yīng)該如何填表
月月
于2020-07-04 20:26 發(fā)布 ??690次瀏覽
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文老師
職稱： 中級(jí)職稱
2020-07-05 00:01
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精選問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)敬老院的國(guó)家補(bǔ)貼性的企業(yè) 怎么申報(bào)企業(yè)所得 問(wèn)
借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 填在營(yíng)業(yè)外收入里面就可以 答
老師，我們的行業(yè)是：架線及設(shè)備工程建筑，去年我們的 問(wèn)
你好，這個(gè)是資產(chǎn)五千萬(wàn)以內(nèi)，人數(shù)300人以內(nèi)，應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以內(nèi)。 答
想問(wèn)下老師關(guān)于購(gòu)入固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本費(fèi)用 問(wèn)
借：管理費(fèi)用等 貸：銀行存款 不通過(guò)固定資產(chǎn)核算 答
想請(qǐng)問(wèn)一下外貿(mào)型企業(yè)什么情況下需要開(kāi)發(fā)票 問(wèn)
做內(nèi)銷時(shí)，通常要開(kāi)發(fā)票 答
老師您好 請(qǐng)問(wèn)國(guó)家企業(yè)信用公示系統(tǒng)登錄有咨詢電 問(wèn)
同學(xué)，你好 可以參考 答
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月月 追問(wèn)
2020-07-05 12:58
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2020-07-05 14:19
月月 追問(wèn)
2020-07-05 14:32
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2020-07-05 14:44
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2020-07-05 15:27
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2020-07-05 20:11