老師，掛靠A公司第一次開(kāi)票320萬(wàn)元，320萬(wàn)/1.09*0.09=264220元，A公司開(kāi)了票產(chǎn)生了銷(xiāo)項(xiàng)，我們預(yù)交了2萬(wàn)點(diǎn)的外經(jīng)證，320萬(wàn)/1.09*0.02=58715，附加：7045元，那老師，問(wèn)題一，本月開(kāi)的票是不是本月必須提供了進(jìn)項(xiàng)票，而且這兩個(gè)點(diǎn)可以直接抵扣了的，第二：這個(gè)是國(guó)企，不用交所得稅，是不是只提供抵扣票呢

答： 你好，你是給A公司開(kāi)具的專(zhuān)票嗎，國(guó)企也要繳納企業(yè)所得稅的

老師，掛靠A公司，他的銷(xiāo)項(xiàng)稅確定了是99908.26元，有進(jìn)項(xiàng)的抵扣是83522.12元，有開(kāi)具了外經(jīng)證，算的這個(gè)下來(lái)以后我們是不是還要退我們稅呢

答： 是的，你預(yù)交的大于你后面應(yīng)該交的。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，汽車(chē)服務(wù)公司目前進(jìn)項(xiàng)票100萬(wàn)，但無(wú)銷(xiāo)項(xiàng)，是先認(rèn)證抵扣待以后有銷(xiāo)項(xiàng)直接抵扣，還是不認(rèn)證，待有銷(xiāo)項(xiàng)后在根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)金額認(rèn)證抵扣比較好呢

答： 你好，360天內(nèi)認(rèn)證就可以。