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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-04 18:35

你好,調增的應納稅所得額有導致補交企業(yè)所得稅嗎?

菁菁?? 追問

2020-07-04 18:50

對的,之前季報時有稅收滯納金扣除了,年底調增了

鄒老師 解答

2020-07-04 18:52

你好,匯算清繳調增導致補交了企業(yè)所得稅就這樣做分錄
借;以前年度損益調整   ,貸;應交稅費—企業(yè)所得稅
借;應交稅費—企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款

菁菁?? 追問

2020-07-04 19:10

哦,好的,謝謝老師啊

鄒老師 解答

2020-07-04 21:13

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
個體戶經營所得沒有規(guī)定一定匯算清繳,個人得稅匯算清繳一般指結合所得四項,不包括經營所得
2022-03-20 22:28:33
前者是企業(yè)做的,后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
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