繼續(xù)紅 追問

2020-07-04 08:04

后期支付需要寫什么單子嗎？

小林老師 解答

2020-07-04 09:23

您好，若取得報銷單據，寫費用報銷。否則寫往來款，收到報銷單據沖往來。

繼續(xù)紅 追問

2020-07-04 09:27

單據已經收到了，但是未寫費用報銷單，去年和今年的都沒有寫，我也是直接入賬，沒有寫報銷單，也沒有轉款給老板，老板說一點點不寫了也還沒轉給他。

小林老師 解答

2020-07-04 09:40

您好，那您做銷售費用或管理費用，貸其他應付款～老板。

繼續(xù)紅 追問

2020-07-04 09:42

是的，我收到發(fā)票是這樣做的，老師如果想要把以前年度未結的費用轉給老板，具體要怎么操作呢？

小林老師 解答

2020-07-04 09:47

您好，您說的以前年度未結的報銷是指您未入賬的報銷？

繼續(xù)紅 追問

2020-07-04 09:48

年度未結的，還有今年1-6月也有已收發(fā)票但是未支付的。

繼續(xù)紅 追問

2020-07-04 09:48

發(fā)票全部入賬了

小林老師 解答

2020-07-04 09:50

您好，那就是已入賬未付款。那就掛賬其他應付款，按報銷處理，支付款項，借其他應付款貸銀行存款。

繼續(xù)紅 追問

2020-07-04 09:51

謝謝老師

小林老師 解答

2020-07-04 09:51

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持。