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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-03 21:35

不交稅
其他的沒(méi)影響

Debbie 追問(wèn)

2020-07-03 21:49

還有專票1個(gè)點(diǎn)，那就是主表填3個(gè)點(diǎn)，明細(xì)表減免的填2個(gè)點(diǎn)的稅額

郭老師 解答

2020-07-03 21:53

減免的不填寫
你不交稅不影響
填寫了會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

Debbie 追問(wèn)

2020-07-03 22:00

專票都必須交，開1個(gè)點(diǎn)，剛才我說(shuō)的那樣填對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-07-03 23:08

主表應(yīng)納稅減征額也要填寫減免的2%

Debbie 追問(wèn)

2020-07-04 07:31

減免的就是賬上營(yíng)業(yè)收入??2%？

郭老師 解答

2020-07-04 08:00

專票的銷售額*2%
普票不交稅
減免的忽略

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，你單位類型是公司還是個(gè)體戶，當(dāng)季度收入是多少？
2019-04-13 16:21:34
同學(xué)你好，你這個(gè)季度銷售都超過(guò)45萬(wàn)了，不能填免稅額了，需要全額交稅。把開的專票填在第2欄。普票和未開票的填在第3欄，然后把專票1%和普票1%、3%的填減免明細(xì)表，選擇減免代碼性質(zhì)是小規(guī)模納稅人減按1%，在本期發(fā)生和本期實(shí)際抵減額填上專票1%和普票1%、3%對(duì)應(yīng)的不含稅銷售額*2%
2022-04-18 13:10:29
同學(xué)你好，小規(guī)模202201-03的申報(bào)表免稅額是按3%計(jì)算的，這個(gè)不用管哈，系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)定的。開票是按照1%開哈
2022-04-12 14:52:17
你好，單位登記類型是公司，還是個(gè)體戶？
2018-10-16 13:55:59
您好，免稅的您填在免稅銷售額里面，這里面不提現(xiàn)的
2020-03-30 12:10:49
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