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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-03 16:50

這個(gè)計(jì)算所得稅，不能算之前退回那個(gè)

晶 追問

2020-07-03 16:58

那退回那筆既不影響當(dāng)期利潤(rùn)也不影響上年度的利潤(rùn)嗎？

maize老師 解答

2020-07-03 17:08

實(shí)務(wù)中是的，是的，因?yàn)榭缒?，不修改之前的?/p>

晶 追問

2020-07-03 17:20

那這樣算所得稅的話，是不是之前那筆退回應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整會(huì)好一些！

maize老師 解答

2020-07-03 17:25

是的，正規(guī)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是的，小準(zhǔn)則直接做利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)下面，實(shí)務(wù)中

晶 追問

2020-07-03 17:38

我們直接沖減了當(dāng)年的所得稅費(fèi)用，這樣可以嗎？

maize老師 解答

2020-07-03 18:12

那就會(huì)影響本年的凈利潤(rùn)了，你要是小準(zhǔn)則，按準(zhǔn)則是沖掉當(dāng)期所得稅費(fèi)用

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相關(guān)問題討論
你好，對(duì)的是的匯算清繳的時(shí)候才可以抵扣。
2022-01-12 08:44:25
這個(gè)以前年度損益調(diào)整，不 填寫，取到利潤(rùn)總額，利潤(rùn)表上面本年累計(jì)數(shù)去填寫，
2021-04-19 12:46:01
這個(gè)計(jì)算所得稅，不能算之前退回那個(gè)
2020-07-03 16:50:12
你好 這個(gè)對(duì)你本年的企業(yè)所得稅沒有影響，但是要調(diào)整對(duì)應(yīng)年份的匯算清繳
2022-01-23 11:15:34
學(xué)員您好。以前年度損益調(diào)整后，需要處理所得稅。具體會(huì)計(jì)分錄的處理要看您調(diào)整的以前年度損益調(diào)整是在借方還是貸方，如果是借方，則會(huì)計(jì)分錄為，借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸，以前年度損益調(diào)整。如果以前年度損益調(diào)整在貸方，則做相反分錄。
2020-04-29 20:53:44
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