A會(huì)計(jì)學(xué)堂-張老師 追問

2020-07-03 15:29

你的意思是系統(tǒng)顯示的計(jì)稅依據(jù)是0.11就不用改了嗎？

立紅老師 解答

2020-07-03 15:37

你好，是的，不用改的、。然后如果交稅額大于賬上的金額，將多交計(jì)入管理費(fèi)用費(fèi)用就可以

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-張老師 追問

2020-07-03 16:04

可是增值稅報(bào)表的應(yīng)交稅額是兩萬多，不是0.11元

立紅老師 解答

2020-07-03 16:07

你好，想知道您申報(bào)表應(yīng)交稅是多少；賬上的應(yīng)交稅是多少

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-張老師 追問

2020-07-03 16:10

這么說吧，應(yīng)交增值稅申報(bào)表是24356.7，賬上已交增值稅是24356.81

立紅老師 解答

2020-07-03 16:25

你好，
借，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅0.11
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一已交增值稅0.11

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-張老師 追問

2020-07-03 16:37

我問的是附加稅計(jì)稅依據(jù)寫哪個(gè)數(shù)

立紅老師 解答

2020-07-03 16:45

你好，附加稅寫應(yīng)交增值稅申報(bào)表是24356.7

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-張老師 追問

2020-07-03 17:12

但是保存時(shí)，提示計(jì)稅依據(jù)發(fā)生改變，還沒有填寫修改原因，

立紅老師 解答

2020-07-03 17:15

你好，我們不是按應(yīng)交增值稅申報(bào)表是24356.7填的么，并沒有手動(dòng)改動(dòng)呢

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-張老師 追問

2020-07-03 17:38

請(qǐng)問修改原因我怎么寫

立紅老師 解答

2020-07-03 17:44

你好，您有修改么，如果沒有，保存就可以；如果改了，寫手動(dòng)填寫申報(bào)表就可以。