墨深 追問

2020-07-03 14:09

因為我們是服務業(yè)，主要就是報銷費用與人員工資，附帶我們會買點材料組裝環(huán)保設備這個材料就計入到成本中，也比較少。

墨深 追問

2020-07-03 14:10

這個是我們的負債表，麻煩老師幫我們分析一下

暖暖老師 解答

2020-07-03 14:11

預收賬款數(shù)字太大了

墨深 追問

2020-07-03 14:12

主要是客戶先付款，我們做好服務，然后對方要求開票，所以就先掛帳的

暖暖老師 解答

2020-07-03 14:12

就怕稅務局會問的這些

墨深 追問

2020-07-03 14:13

請問老師我這邊該怎么調(diào)整

暖暖老師 解答

2020-07-03 14:13

你分散開，否則會讓稅務局覺得呃逆沒有確認收入

墨深 追問

2020-07-03 14:14

怎么分散呢

暖暖老師 解答

2020-07-03 14:16

其他應付款款里放一點

墨深 追問

2020-07-03 14:17

好的，老師，那我們那個管理費用呢金額太大怎么處理呢，往主營業(yè)務收入里面掛一些嗎

暖暖老師 解答

2020-07-03 14:18

放在成本里多一些就可以

墨深 追問

2020-07-03 14:18

好的，老師，那個工資可以計入生產(chǎn)成本嗎？不計入管理費用可以嗎

暖暖老師 解答

2020-07-03 14:20

工資除了管理人員盡量放在成本里

墨深 追問

2020-07-03 16:16

老師在嗎？這個負債表這樣可以了嗎？

墨深 追問

2020-07-03 16:16

利潤表這樣呢？是否可以呢

暖暖老師 解答

2020-07-03 16:21

這樣就差不多了，比原來起碼合理

墨深 追問

2020-07-03 16:23

好的，老師，我還想問的是這個工資必須要計提嗎？比方我現(xiàn)在做的是4-6月份的季度帳，我們應該預提4-6月份的工資呢還是7-9月份的呢

暖暖老師 解答

2020-07-03 16:26

當然是預提4-6的工資了

墨深 追問

2020-07-03 16:27

那么應付工資應該是平的哦，我的是負數(shù)

暖暖老師 解答

2020-07-03 16:31

那就是你計提的少了