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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-07-03 11:59

你好,就跟正常的收入一樣填寫,只不過視同銷售很多沒有開票,比如自產(chǎn)產(chǎn)品作為員工福利,那么就要作為未開票收入申報。

小憶控 追問

2020-07-03 14:38

我們公司是購買了一批商品發(fā)給客戶,也是填在未開票收入那里嗎?

宇飛老師 解答

2020-07-03 14:58

你好。這個作為進項稅額轉(zhuǎn)出處理,不視同銷售。

小憶控 追問

2020-07-03 15:06

不用視同銷售嗎?不是說無償贈送給其他單位或個人要視同銷售嗎?

宇飛老師 解答

2020-07-03 15:18

這個有爭議,如果作為交際應酬就是轉(zhuǎn)出,如果是無償贈送就是視同銷售,怎么認定都可以。

宇飛老師 解答

2020-07-03 15:19

我傾向交際應酬,給客戶的總不是無償?shù)?,因為有商業(yè)利益

宇飛老師 解答

2020-07-03 15:19

如果是捐給公益組織才是真正無償

小憶控 追問

2020-07-03 15:21

我們是給的在我們售樓部買了房子的客戶的贈送一些家電什么的,確實不是無償?shù)?/p>

宇飛老師 解答

2020-07-03 15:21

嗯,那作為轉(zhuǎn)出更合適些

小憶控 追問

2020-07-03 15:22

老師上個月我把這張發(fā)票抵扣了,沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月可以再做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,

小憶控 追問

2020-07-03 15:24

做了進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄是借:銷售費-禮品應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:銀行存款,這樣對嗎?

宇飛老師 解答

2020-07-03 15:27

可以這個月轉(zhuǎn)出的,如果沒有其他可以抵扣的就是要繳納這么多轉(zhuǎn)出的錢那就是這個分錄

上傳圖片 ?
相關問題討論
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好,直接選擇第一個就行
2019-02-18 13:41:10
您好,一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機關預繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
是沒有任何業(yè)務,還是沒有增值稅應納稅額的0申報
2018-11-23 11:44:08
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