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送心意

劉之寒老師

職稱： 稅務(wù)師

2020-07-03 11:58

1、賬面價值=100-100/40*2=95萬元，計稅基礎(chǔ)=100-100/50*2=96萬元。
2、借：遞延所得稅資產(chǎn) 0.25
           貸：所得稅費(fèi)用 0.25

劉之寒老師 解答

2020-07-03 12:00

2、借：遞延所得稅資產(chǎn) 0.125
              貸 ：所得稅費(fèi)用 0.125

劉之寒老師 解答

2020-07-03 12:01

第二小問按第二次的回復(fù)

劉之寒老師 解答

2020-07-03 13:38

06年購入，07年已經(jīng)確認(rèn)過一次遞延所得稅，金額=[（100-100/50）-（100-100/40）]*25%=0.125，08年確認(rèn)金額=（96-95）*25%-0.125=0.125。也可以使用當(dāng)年發(fā)生額計算=（100/40-100/50）*25%=0.125。

要減肥的大門 追問

2020-07-03 12:31

謝謝老師哦??

要減肥的大門 追問

2020-07-03 12:41

老師，第二問的數(shù)值是怎么算出來的呢

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相關(guān)問題討論
您好，時間是一年半
2021-08-08 08:17:34
你好，題目可以再發(fā)一下嗎，沒看到題目
2021-08-06 23:30:58
請清晰描述問題（財會類）發(fā)起提問，老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答，謝謝合作！
2021-04-24 17:58:50
你好，很高興為你解答 你什么問題
2021-03-27 18:23:28
你好 合同造價10萬，完成了25%，25000 增值稅率9%，2250
2020-08-02 09:40:07
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