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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-03 10:57

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 94947.03
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 94947.03
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 401393.85
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 401393.85

紫藤老師 解答

2020-07-03 10:57

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 164855.15
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 164855.15
繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 164855.15貸：銀行存款164855.15

死磕CPA 追問

2020-07-03 11:18

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 164855.15
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 164855.15
繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 164855.15貸：銀行存款164855.15 這個(gè)是對的是吧

紫藤老師 解答

2020-07-03 11:18

對的，你的理解是正確的

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你好，上期留抵是在進(jìn)項(xiàng)稅稅額明細(xì)中么？
2020-07-03 10:25:06
你好，如果之前沒庫存，那銷售多少重量，就需要有多少重量的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的
2019-08-28 16:10:26
你好，進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng) 的比例=1—增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率 稅負(fù)，稅率知道，就可以計(jì)算出來比例 然后用進(jìn)項(xiàng)除以這個(gè)比例，就是可以開具的銷項(xiàng)發(fā)票金額
2019-06-21 16:19:24
老師，您好，最近要報(bào)12月的稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額算反了，本來這月銷項(xiàng)稅額是44萬，想交2萬的稅，應(yīng)該驗(yàn)42萬的票就可以了，結(jié)果當(dāng)初算反了驗(yàn)了46萬的進(jìn)項(xiàng)，但是這個(gè)月年底了必須要交點(diǎn)稅，怎么辦？
2017-01-12 10:31:46
你好，這個(gè)可以不體現(xiàn)的
2022-01-08 11:39:50
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