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雷蕾老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-02 21:35

您好，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是指企業(yè)收回資產(chǎn)賬面價(jià)值過(guò)程中，計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按照稅法規(guī)定可以自應(yīng)稅經(jīng)濟(jì)利益中抵扣的金額，即某項(xiàng)資產(chǎn)在未來(lái)期間計(jì)稅時(shí)可以稅前扣除的金額。
對(duì)于無(wú)形資產(chǎn)來(lái)說(shuō)，稅法上允許加計(jì)扣除，所以有個(gè)乘以175%的過(guò)程。
同時(shí)對(duì)于2020年12月31號(hào)來(lái)說(shuō)，在稅法上已經(jīng)攤銷了一年了，剩下只有9年。所以是1200/10*9*175%=1890。即未來(lái)可以稅前扣除的金額為1890.

肖琳如10971020 追問(wèn)

2020-07-02 21:44

那為什么要用1200萬(wàn)

雷蕾老師 解答

2020-07-02 22:05

符合資本化條件的只有1200，其他的已經(jīng)費(fèi)用化前期就計(jì)入費(fèi)用了。

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