o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-02 18:00

但是電子稅務(wù)局沒有變更有 影響嗎

maize老師 解答

2020-07-02 18:02

你去增加下稅種核定，要不對(duì)后續(xù)申報(bào)有影響

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-02 18:02

這樣就可以開13%是嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-02 18:04

之前就有開過13%的維修服務(wù)的發(fā)票，也沒有去補(bǔ)核稅種，也照樣申報(bào)了

maize老師 解答

2020-07-02 18:05

可以，那估計(jì)你們地區(qū)不一樣，剛下午還有一個(gè)學(xué)員申報(bào)提示錯(cuò)誤 ，就是沒有稅種核定這個(gè)范圍申報(bào)錯(cuò)誤了

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-02 18:09

為什么還有有效期啊

maize老師 解答

2020-07-02 18:14

那不清楚你們那邊啥情況，我看學(xué)員截圖有效期止是9999這樣的，你可以申報(bào)話，那不管這個(gè)吧，正規(guī)是稅種核定有效期去修改下，

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-02 18:16

到時(shí)候去稅局問一下吧，那我可以開13%的發(fā)票嗎

maize老師 解答

2020-07-02 18:18

可以的，有真實(shí)交易，這個(gè)經(jīng)營范圍也有可以

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-02 18:26

那我先開了13%的發(fā)票，到時(shí)候去稅局變更一下經(jīng)營范圍再重新補(bǔ)核一下稅種就可以了是嗎

maize老師 解答

2020-07-02 18:30

是的，經(jīng)營范圍不需要變更，只需要去增加稅種核定，不過你這個(gè)改下有效期止就可以

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-02 18:35

看了一下，有效期自己好像沒辦法修改

maize老師 解答

2020-07-02 18:36

那是需要去稅局修改，這個(gè)

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-02 19:06

汪老師，麻煩再幫忙看下這個(gè)分錄，本來是想重新發(fā)起提問的，但是怕找不到你人

maize老師 解答

2020-07-02 19:17

不需要計(jì)提所得稅，這個(gè)可以抵減預(yù)繳的，你這樣計(jì)提，到時(shí)候看不到預(yù)繳交多少，你直接等他掛應(yīng)交企業(yè)所得稅借方就可以

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-03 09:18

但是按道理應(yīng)該是要計(jì)提的吧，計(jì)提了也沒有關(guān)系吧，企業(yè)所得稅是填第14行特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅這一行吧，我記得的

maize老師 解答

2020-07-03 09:27

是的，但是這個(gè)最好好是季度末的時(shí)候去計(jì)提，需要交的時(shí)候計(jì)提，這樣賬上就可以看到之前預(yù)繳多少了，還有多少?zèng)]有抵減完

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-03 09:28

一般都是預(yù)交了多少企業(yè)所得稅就抵減多少，沒有留 抵的

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-03 09:31

那我就這樣做了沒有問題 吧

maize老師 解答

2020-07-03 09:33

那你這樣看不出來那個(gè)還有多少?zèng)]有抵減，賬上看不出來，

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-03 09:38

這還看不出來嗎

maize老師 解答

2020-07-03 09:43

你看摘要之后減掉可以看出來，直接是看不出來，