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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-02 15:46

你好,登記類型是公司,還是個(gè)體戶?
開具發(fā)票(專用發(fā)票收入,普通發(fā)票收入)情況是?

一顏歡笑 追問

2020-07-02 15:47

公司   開具的都是普通發(fā)票

鄒老師 解答

2020-07-02 15:49

你好,公司 ,開具的都是普通發(fā)票,把不含稅收入金額填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次

一顏歡笑 追問

2020-07-02 15:54

填寫完就是這個(gè)樣子

一顏歡笑 追問

2020-07-02 15:55

欄次一不用填寫嗎

鄒老師 解答

2020-07-02 15:57

你好,不需要在第一行填寫
能把你填寫的增值稅申報(bào)表發(fā)個(gè)完整的圖片過來看一下嗎?我好檢查是否有錯(cuò)誤

一顏歡笑 追問

2020-07-02 16:03

上傳不過去呢老師

鄒老師 解答

2020-07-02 16:07

你好,你增值稅申報(bào)表第一行有填寫數(shù)據(jù)嗎?

一顏歡笑 追問

2020-07-02 16:10

不填寫第一欄就一直顯示比對(duì)不正確

一顏歡笑 追問

2020-07-02 16:11

我第一欄和第十欄都填寫  就一直顯示讓我填寫第十欄  申報(bào)不了

鄒老師 解答

2020-07-02 16:11

你好,你這個(gè)是免征增值稅,不需要填寫第一欄的

一顏歡笑 追問

2020-07-02 16:13

我不填寫第一欄就顯示比對(duì)不通過

鄒老師 解答

2020-07-02 16:15

你好,這種情況根本不需要填寫第一行
公司 ,開具的都是普通發(fā)票,把不含稅收入金額填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次就是了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!這個(gè)是按9萬來算的。
2018-09-18 17:07:17
是的,您的理解正確。 祝您工作愉快!
2020-01-12 20:36:45
你好,登記類型是公司,還是個(gè)體戶? 開具發(fā)票(專用發(fā)票收入,普通發(fā)票收入)情況是?
2020-07-02 15:46:14
您好 小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅未達(dá)到起征點(diǎn)不用交增值稅,申報(bào)之后不用點(diǎn)繳費(fèi)
2019-12-01 10:52:22
您好 借 應(yīng)收賬款等 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入
2019-04-10 06:39:00
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