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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-07-02 11:06

您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待

陳詩晗老師 解答

2020-07-02 11:06

你這之間的往來款項,通過其他應收款和其他應付款進行掛賬處理的。
后面合并時,這兩個 往來抵消。

難過的長頸鹿 追問

2020-07-02 12:19

可是股東已注資到事業(yè)部的一般結(jié)算戶了,是直接做實收資本嗎?如果注資到基本戶是可以掛往來款,注資到一般戶如何做賬?分紅時怎么分紅?

陳詩晗老師 解答

2020-07-02 12:21

也是可以作實收資本,過賬都是算實繳了的。

難過的長頸鹿 追問

2020-07-02 12:24

注資到一般結(jié)算戶,分紅怎么分?

陳詩晗老師 解答

2020-07-02 12:47

分紅正常按你的收益利潤分紅。
借  利潤分配
代  應付股利
借 應付股利
貸 銀行存款

難過的長頸鹿 追問

2020-07-02 13:16

老師,我們公司情況比較復雜:事業(yè)部和別的公司有合作項目,合作項目是以公司的名義簽合同的,公司股東和事業(yè)部的股東又不一樣,這種情況下,是不是公司要和事業(yè)部的股東要簽股本分配協(xié)議嗎?因為注冊時備案的只有公司股東

陳詩晗老師 解答

2020-07-02 14:17

要的,如果你這是獨立的另一企業(yè),你這之間在個別企業(yè)里面都是獨立核算,那么需要的。

難過的長頸鹿 追問

2020-07-02 14:38

老師,事業(yè)部和公司本部的報表要一起合并報稅,事業(yè)部股東注資到一般結(jié)算戶,一般結(jié)算戶里做賬直接入實收資本,股紅也直接從一般結(jié)算戶分配,但是合并時會不會亂呀?本部合并時要設(shè)二級科目反應事業(yè)部的賬目嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-07-02 14:44

不會的,你這只是賬戶不一樣,合并你正常合并,不影響你合并的總數(shù)據(jù)的。
要設(shè)置明細科目加以區(qū)分的。

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2020-07-02 11:06:22
同學你好,可以做賬報稅的,未支付可以掛往來核算,銀行的收入和支出都是可以做賬的
2020-07-11 17:13:36
您好,是兩家不同的公司嗎?那是可以的
2019-04-19 16:28:55
你好!應該是各做各的帳,企業(yè)所得稅是匯總后分攤繳納
2018-10-30 14:58:10
您好 請問大概多少金額
2019-06-13 11:08:24
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