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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-02 09:48

你好，匯算清繳調(diào)整之后沒(méi)有補(bǔ)交所得稅，是不需要做所得稅分錄的

鄒老師 解答

2020-07-02 10:00

你好，這二者本來(lái)就不一樣的
年報(bào)上待抵扣的虧損數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減

鄒老師 解答

2020-07-02 10:08

你好，如果有租賃合同，費(fèi)用發(fā)票是房東名字，那是可以入賬的

鄒老師 解答

2020-07-02 10:13

你好，是的（能證明是真實(shí)發(fā)生）
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

蓉兒 追問(wèn)

2020-07-02 09:53

那利潤(rùn)表上的未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)和所得稅年報(bào)上待抵扣的虧損數(shù)據(jù)不一樣

蓉兒 追問(wèn)

2020-07-02 10:07

老師，公司租用別人的房子，水費(fèi)和電費(fèi)發(fā)票不能改成公司名稱，只能是個(gè)人的名稱，這樣是不是就不能拿到公司報(bào)賬，

蓉兒 追問(wèn)

2020-07-02 10:11

好的，謝謝老師哈

蓉兒 追問(wèn)

2020-07-02 10:12

就是能證明是真是發(fā)生哈

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你好 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) ，貸；以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-05-08 15:01:28
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸未分配利潤(rùn)。
2023-06-05 15:08:55
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下企業(yè)所得稅匯算清繳而補(bǔ)交企業(yè)所得稅分錄: 結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下 借:以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-03-23 15:40:05
你好，之前是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品嗎？
2021-04-21 17:53:00
您好 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-07-14 17:03:32
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