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暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-07-01 16:48

1、借銀行存款113
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額13

暖暖老師 解答

2020-07-01 16:49

借稅金及附加30
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅30

暖暖老師 解答

2020-07-01 16:49

2、借其他按應(yīng)付款22600
貸其他按業(yè)務(wù)收入20000
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額2600

暖暖老師 解答

2020-07-01 16:50

3、借管理費(fèi)用56500
貸應(yīng)付職工薪酬56500

暖暖老師 解答

2020-07-01 16:50

借應(yīng)付職工薪酬56500
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額6500

暖暖老師 解答

2020-07-01 16:51

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000
貸庫存商品30000

暖暖老師 解答

2020-07-01 16:51

借稅金及附加15000
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅15000

暖暖老師 解答

2020-07-01 16:52

4、借銀行存款9.04
貸其他業(yè)務(wù)收入8
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額1.04

暖暖老師 解答

2020-07-01 16:53

代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算（20+8）/（1-30%）*30%=12
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅12
貸銀行存款12

暖暖老師 解答

2020-07-01 16:54

5、借營(yíng)業(yè)外支出24600
貸庫存商品16000
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額2600
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅6000

暴躁的紫菜 追問

2020-07-01 16:57

謝謝老師，老師您辛苦了

暖暖老師 解答

2020-07-01 16:58

不客氣，麻煩給予五星好評(píng)

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相關(guān)問題討論
您好，這個(gè)是 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2021-12-05 09:41:40
發(fā)出商品 借：發(fā)出商品 16000 貸：庫存商品 16000 收到代銷清單 借：應(yīng)收賬款 5000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷 5000*16% 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4000 貸：發(fā)出商品 4000 借：銷售費(fèi)用 - 代銷手續(xù)費(fèi) 500 貸：應(yīng)收賬款 500 收到商品 借：受托代銷商品 10000 貸：受托代銷商品款 10000 對(duì)外銷售 借：銀行存款 50*100*116% 貸：受托代銷商品 5000 應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅-銷 收到增值稅專用發(fā)票 借：受托代銷商品款 5000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn) 貸：應(yīng)付賬款 5000*116% 支付貨款 借：應(yīng)付賬款 - 甲公司 5000*116% 貸：銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入 - 代銷手續(xù)費(fèi)500
2020-03-12 15:18:43
同學(xué)你好 計(jì)算如下： 消費(fèi)稅=100*15%*10000%2B22600/1.113*15%%2B50000*15%%2B（24%2B10）/(1-15%)*15%*10000%2B20000*15%
2022-11-22 19:22:21
你好，但對(duì)因逾期未收回的包裝物不再退還的和已收取一年以上的押金，應(yīng)并入應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售額，按照應(yīng)稅消費(fèi)品的適用稅率征收消費(fèi)稅。 業(yè)務(wù)2的計(jì)算公式和過程是怎樣的） 消費(fèi)稅計(jì)算公式＝22600/1.13*30%＝6000
2022-05-01 18:02:21
1、借銀行存款113 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額13
2020-07-01 16:48:12
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