怕孤獨(dú)的云朵 追問

2020-07-01 16:05

你好老師！做一筆分錄，使資產(chǎn)不為零！因公司剛成立不久，這次申報(bào)增值稅時(shí)沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，也沒有費(fèi)用，所以做了零申報(bào)，資產(chǎn)負(fù)債表沒有填寫數(shù)據(jù)，直接保存了，導(dǎo)致所得稅沒法申報(bào)（所得稅里的資產(chǎn)總額必須大于零），現(xiàn)在想做一筆分錄，把所得稅申報(bào)了，以后再?zèng)_減了，不知道做什么分錄合適

樸老師 解答

2020-07-01 16:14

你做一筆往來款也可以的
借銀行貸其他應(yīng)付款-老板

怕孤獨(dú)的云朵 追問

2020-07-01 16:22

你好老師！申報(bào)增值稅時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)全部是零，包括貨幣資金，會(huì)不會(huì)跟這個(gè)起沖突呢？做完這個(gè)憑證放好，等到下個(gè)月，再做相反的分錄，沖減是嗎？

樸老師 解答

2020-07-01 16:37

對(duì)的，這個(gè)不會(huì)，就是這樣的

怕孤獨(dú)的云朵 追問

2020-07-01 16:41

你好老師！如果借銀行的話，是不是得有銀行對(duì)賬單呀？要不憑證后面附什么呢？借用庫存現(xiàn)金管不？老師

樸老師 解答

2020-07-01 16:52

對(duì)的，你可以用先進(jìn)來做的

怕孤獨(dú)的云朵 追問

2020-07-02 08:17

你好老師！沒有簽三方協(xié)議，報(bào)了稅以后，用手動(dòng)劃款嗎（0申報(bào)）？

樸老師 解答

2020-07-02 08:30

你得去現(xiàn)場(chǎng)交稅的哦

怕孤獨(dú)的云朵 追問

2020-07-02 08:36

不用交錢，老師！稅款是0元

樸老師 解答

2020-07-02 08:42

那你就直接手動(dòng)點(diǎn)個(gè)劃款就可以了

怕孤獨(dú)的云朵 追問

2020-07-02 09:09

你好老師！公司的銀行賬上有三十多萬，賬戶里沒有，原因是走的銀行存款，月末季末都沒有打印銀行回單，因?yàn)閹啄昵暗?，也不好?duì)是那一筆，這個(gè)錢怎么走賬，才能平呢

樸老師 解答

2020-07-02 09:19

內(nèi)賬的話直接計(jì)入營業(yè)外

怕孤獨(dú)的云朵 追問

2020-07-02 09:20

你好老師！外賬怎么處理呢？另外就是第一次報(bào)稅還用簽章嗎？沒有金稅盤

樸老師 解答

2020-07-02 09:29

你問的哪個(gè)業(yè)務(wù)外賬怎么處理？要簽章，要有稅盤

怕孤獨(dú)的云朵 追問

2020-07-02 09:32

你好老師！那個(gè)三十多萬的外賬怎么處理呢？做什么分錄，把它弄平啊？

樸老師 解答

2020-07-02 09:39

外賬的話找發(fā)票來做賬

怕孤獨(dú)的云朵 追問

2020-07-02 10:00

你好老師，沒有銀行回單，找發(fā)票可以做賬嗎？因?yàn)闀r(shí)間長(zhǎng)了，幾年了，也對(duì)不出來是哪些業(yè)務(wù)了

樸老師 解答

2020-07-02 10:07

你算取得現(xiàn)金也行的