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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

慧老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-01 11:38

會(huì)計(jì)利潤(rùn)=65190000+10048200+52500-40696500-5700000-6253200-7135000-10840080-426500=4239420
（2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整金額1282380.9
（3）研發(fā)費(fèi)調(diào)整金額=-5000000*75%=-3750000
（4）業(yè)務(wù)5調(diào)整金額-500
（5）罰款滯納金調(diào)整金額=30000+60000=90000
（6）捐贈(zèng)100000
時(shí)間來(lái)不及啊了，給我回復(fù)一條接著給你答

動(dòng)人的龍貓 追問

2020-07-01 11:39

老師怎么

動(dòng)人的龍貓 追問

2020-07-01 11:43

老師，加油啊

動(dòng)人的龍貓 追問

2020-07-01 11:46

老師，第二小問，沒有過程嗎

慧老師 解答

2020-07-01 11:48

（7）投資收益無(wú)需調(diào)整，先調(diào)增50萬(wàn)，因?yàn)榭梢悦舛?，再調(diào)減50萬(wàn)，整體無(wú)需調(diào)整
（8）業(yè)務(wù)9里面沒有研發(fā)費(fèi)，老師不知道咋答，同時(shí)業(yè)務(wù)8里面那個(gè)研發(fā)費(fèi)再業(yè)務(wù)4已經(jīng)答過了
（9）業(yè)務(wù)9工資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)調(diào)整金額都是0，福利費(fèi)調(diào)整金額140520
（10）可彌補(bǔ)虧損 2102320.9
（11）還有尚未彌補(bǔ)虧算，稅額0

更正一下業(yè)務(wù)5調(diào)整金額應(yīng)該是5000000

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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