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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-01 11:07

你好,借銀行存款  貸其他收益

123陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-07-01 11:10

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出      可以的嗎?

紫藤老師 解答

2020-07-01 11:10

借銀行存款 貸  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

123陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-07-01 11:11

我這邊是房地產(chǎn)公司,稅務(wù)申報(bào)時(shí),在稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)作了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理了

123陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-07-01 11:12

是否正確?

紫藤老師 解答

2020-07-01 11:13

我覺(jué)得 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不準(zhǔn)確

123陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-07-01 11:16

但如果是作了“未交增值稅”明細(xì)科目反映,又不對(duì)應(yīng)不上稅務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)(稅務(wù)報(bào)表上對(duì)這筆款作了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),現(xiàn)在該如何處理或調(diào)整?謝謝!

紫藤老師 解答

2020-07-01 11:17

稅務(wù)報(bào)表上對(duì)這筆款作了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那你的分錄是可以的

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好,留底不用特殊做分錄。
2022-02-24 14:19:48
你好,借銀行存款 貸其他收益
2020-07-01 11:07:47
你好 留底稅額不需要做會(huì)計(jì)分錄的
2019-04-04 14:58:19
你好,未交交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2022-08-11 11:27:26
你本月不交稅,不用計(jì)算加計(jì)抵減
2022-04-15 11:23:15
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