美麗而峰華 追問

2020-06-30 17:43

不是這個(gè)哈是我說的剛剛那個(gè)以前年度損益調(diào)整得分錄怎么做

郭老師 解答

2020-06-30 17:50

之前具體的什么問題了？

美麗而峰華 追問

2020-06-30 17:52

2019年3月我們給我們一般納稅人公司開了18要發(fā)票專票代開。第二季度我看報(bào)稅了去年。我們我門小規(guī)模今年財(cái)務(wù)軟件里沒有這個(gè)掛賬，而一般納稅人做賬了?，F(xiàn)在我該怎么做賬呢

郭老師 解答

2020-06-30 17:56

借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)。
成本少多了嗎？如果沒有的話，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。

美麗而峰華 追問

2020-06-30 17:58

還要交稅嗎？成本少多了嗎？什么意思啊

美麗而峰華 追問

2020-06-30 18:01

這個(gè)公司帳轉(zhuǎn)了3個(gè)做賬公司了。第一個(gè)代賬公司做了這筆賬應(yīng)該是而轉(zhuǎn)到第二家代賬公司估計(jì)是錄取期初余額時(shí)沒錄進(jìn)去。導(dǎo)致沒有帳。我們公司接回帳時(shí)錄入期初余額就沒有這筆賬。今天兩個(gè)公司一對(duì)帳對(duì)出來了。

郭老師 解答

2020-06-30 18:01

不交稅
只做賬不申報(bào)
成本少做了沒有

美麗而峰華 追問

2020-06-30 18:02

什么時(shí)候的成本啊

郭老師 解答

2020-06-30 18:06

你開了發(fā)票的成本
不是沒有做收入
那你的成本做了嗎

美麗而峰華 追問

2020-06-30 18:08

那我也不清楚我看去年三月份憑證做了100多萬的成本。收入是120萬沒有收入我看不是18萬

郭老師 解答

2020-06-30 18:10

對(duì)應(yīng)的成本是貨物的嗎
你看下有沒有虛增的存貨

美麗而峰華 追問

2020-06-30 18:12

我們都是勞務(wù)服務(wù)沒有貨。成本發(fā)票都是虛開的。收入票也是虛開。我是剛發(fā)現(xiàn)的。自己公司開票。成本票從外面開的。

郭老師 解答

2020-06-30 18:14

人工費(fèi)嗎
看下帳上有少計(jì)提的不
沒有不用管了

美麗而峰華 追問

2020-06-30 18:15

成本票都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)我們給代開的專票也是技術(shù)服務(wù)費(fèi)。那分錄怎么寫呢

美麗而峰華 追問

2020-06-30 18:18

把這120萬結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)了。是不是就算我們的收入了，是不是不是我們要繳納所得以后

郭老師 解答

2020-06-30 18:26

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀存或者應(yīng)付帳款
是的
你所得稅已經(jīng)繳納了