cousan 追問(wèn)

2020-06-30 14:52

去年的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，不能直接這樣調(diào)吧

郭老師 解答

2020-06-30 14:55

你好，你要修改你的匯算清交嗎？如果修改的話，用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。

cousan 追問(wèn)

2020-06-30 14:57

是借：其他應(yīng)付款-100 貸：以前年度損益調(diào)整-100嗎

郭老師 解答

2020-06-30 15:06

你好，可以這么做的。

cousan 追問(wèn)

2020-06-30 15:10

我是在金蝶做賬，這樣做，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)里吧

郭老師 解答

2020-06-30 15:12

以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面。

cousan 追問(wèn)

2020-06-30 15:17

就是我現(xiàn)在只要做這一筆就可以了是嗎。
借：其他應(yīng)付款-100 貸：以前年度損益調(diào)整-100。然后在金蝶過(guò)賬時(shí)，會(huì)自動(dòng)把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面。不用再做其他分錄了。

郭老師 解答

2020-06-30 15:19

自己做
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。

cousan 追問(wèn)

2020-06-30 15:22

那能不能直接做成借：其他應(yīng)付款-100 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-100呢。

郭老師 解答

2020-06-30 15:24

如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可以直接這么做，如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整。

cousan 追問(wèn)

2020-06-30 15:25

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-30 15:27

不用客氣的，應(yīng)該的。