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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-06-29 17:07

你好，先按對方的科目余額表繼續(xù)往下做，減少資本的話比較麻煩。會增加查找風(fēng)險的。

風(fēng)調(diào)雨順 追問

2020-06-29 17:08

您的意思是將錯就錯，接著做

風(fēng)調(diào)雨順 追問

2020-06-29 17:09

代賬公司做的賬與電子稅務(wù)局以上的財務(wù)報表什么都對不住，現(xiàn)金都做成了員

風(fēng)調(diào)雨順 追問

2020-06-29 17:10

現(xiàn)金都做成了負數(shù)

QQ老師 解答

2020-06-29 17:11

你好！貨幣資金是不可以出負數(shù)的，需要申請更正報表。

風(fēng)調(diào)雨順 追問

2020-06-29 17:19

他的帳做成了負數(shù)，但是稅局里面的是正數(shù)

QQ老師 解答

2020-06-29 17:21

這需要和他核對一下，看看是怎么處理的，是不是銀行存款和現(xiàn)金加的一起貨幣資金是正的

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但是2015年賬已經(jīng)做成，借銀行500貸實收資本股東投資款500,現(xiàn)在有什么方法把這500萬做平呢？
2017-05-29 08:16:32
你好，因現(xiàn)在實收資本不需要驗資報告，可按自己實際情況操作的
2016-06-21 09:53:21
你好，先按對方的科目余額表繼續(xù)往下做，減少資本的話比較麻煩。會增加查找風(fēng)險的。
2020-06-29 17:07:33
借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款或資本公積
2016-06-17 14:26:02
你好，實際沒有收到投資款不應(yīng)當(dāng)計入實收資本核算的，應(yīng)當(dāng)把之前計入實收資本核算的分錄沖銷才是的
2019-10-14 21:26:13
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