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老師，比如我農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣的進項稅額有2萬，其他專票進項有1萬。 我本月銷項稅額是5千 請問本月抵扣的進項是專票的稅額還是計算的稅額？ 我應(yīng)該填哪里？
李夢露
于2020-06-29 15:06 發(fā)布 ??813次瀏覽
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蔣飛老師
職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
2020-06-29 15:47
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老師您好，這個表格怎么入賬呢，我是購入原槐木制作木制玩具，2019年用的農(nóng)產(chǎn)品耗用率是35%，然后7月份對農(nóng)產(chǎn)品進項稅額進行核定調(diào)整，然后核算出來2020年農(nóng)產(chǎn)品耗用率為43.11%，進而產(chǎn)生了進項稅額增加8461.65，8461.65可用于后期抵扣銷項稅額，這個怎么調(diào)整入賬，我用第二幅圖上這個分錄入賬的，但是現(xiàn)在我查明細賬的時候發(fā)現(xiàn)，原槐木賬上是負的，這個怎么解決呢 ？
答： 請清晰描述問題（財會類）發(fā)起提問，老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答，謝謝合作！
農(nóng)產(chǎn)品的進項稅額和銷項稅額是不是都按9%算？
答： 你好，如果是和農(nóng)民購買的，一般納稅人按照?9%抵扣（直接銷售農(nóng)產(chǎn)品情形），如果是生產(chǎn)13%的貨物的加計1%（也就是抵扣10%）
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
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答： 你好，同學。你這里的負數(shù)是指哪里，是指你賬上原 材料是負數(shù)？
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