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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-06-28 17:03

借主營業(yè)務(wù)成本２３００８.８５貸進項轉(zhuǎn)出
補繳去年所得稅的賬務(wù)處理：借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)繳稅金——應(yīng)繳所得稅，借：應(yīng)繳稅金——應(yīng)繳所得稅，貸：銀行存款，借：利潤分配——未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整

. 追問

2020-06-28 17:07

老師，是借：主營業(yè)務(wù)成本23008.85
                      貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 23008.85
對嗎

樸老師 解答

2020-06-28 17:18

對的，就是這樣做的

. 追問

2020-06-28 17:19

老師，那成本還是在借方嗎？成本不是沒少？為什么要補交企業(yè)所得稅呢

樸老師 解答

2020-06-28 17:30

你不是說要補交所得稅，要補交所得稅的分錄嗎？我沒說要補交所得稅

. 追問

2020-06-28 17:31

老師，不好意思我沒說清楚，我的意思是穿出的進項這個情況需要補交企業(yè)所得稅嗎

樸老師 解答

2020-06-28 17:48

不用，這個不用交的

. 追問

2020-06-28 17:49

老師，那稅管員為什么說要交，我一頭霧水

樸老師 解答

2020-06-28 18:04

你只是少交了增值稅的呀，補上就可以了，你可以問問１２３６６

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相關(guān)問題討論
您好，時間是一年半
2021-08-08 08:17:34
你好，題目可以再發(fā)一下嗎，沒看到題目
2021-08-06 23:30:58
請清晰描述問題（財會類）發(fā)起提問，老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答，謝謝合作！
2021-04-24 17:58:50
你好，很高興為你解答 你什么問題
2021-03-27 18:23:28
你好 合同造價10萬，完成了25%，25000 增值稅率9%，2250
2020-08-02 09:40:07
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