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大海老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-28 12:01

您好，73.28要填在表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)的第8b欄“其他”和第10欄“本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”這兩個(gè)欄次，金額和稅額要分開填寫，填寫在這兩個(gè)欄次后，進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)就包括了73.28，主表里就會(huì)自動(dòng)扣減掉73.28.

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相關(guān)問題討論
不是的，要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
您好，那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
2023-09-20 23:52:23
是的，對(duì)的，是的額，是的額
2020-07-13 15:16:10
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
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