舒米0618 追問

2020-06-28 10:22

我是按實際金額入賬，多開的稅金從進項稅額轉出走的，沒有用到營業(yè)外收入，好比我們付款100，13%的票，給我們開了113的票，我借：管理費用 87，進項 13，貸：銀存：100；借：管理費用 1.69 貸 ：進項稅額轉出 1.69

舒米0618 追問

2020-06-28 10:24

1.49進項稅額轉出，寫錯了

舒米0618 追問

2020-06-28 10:24

我沒有用到營業(yè)外收入

maize老師 解答

2020-06-28 10:30

這個有風險，按你這樣，之前看事務所那邊說這樣稅局稽查懷疑發(fā)票是不是找替票會查，你這樣，那這個直接做下月申報的時候表二我轉出的進項稅應該填其他進項稅額轉出這一欄

舒米0618 追問

2020-06-28 10:33

我申報的時候是會轉出多開的增值稅進項稅額的，這個確實是對方對開發(fā)票，我們也有真實業(yè)務往來憑證的

maize老師 解答

2020-06-28 10:39

直接做下月申報的時候表二我轉出的進項稅應該填其他進項稅額轉出這一欄   是的，