feel 追問

2020-06-25 10:00

老師，只這樣，出庫時：
借：應收
貸：原材料
收到款：
借：現(xiàn)金
貸：應收
貸：其他業(yè)務收入
現(xiàn)在那邊是退貨了一部分，應該怎么做，您幫我寫一下分錄

陳詩晗老師 解答

2020-06-25 10:08

什么意思，你這不是你退貨的嗎，你這怎么又存在 收入？

feel 追問

2020-06-25 10:10

我們是個餐飲的配送中心，是給一個點送的貨，現(xiàn)在退了一部分，就是這樣

陳詩晗老師 解答

2020-06-25 10:12

你之前送貨出去你確認收入和成本 了沒有

feel 追問

2020-06-25 10:13

已經(jīng)收到款了確認了

陳詩晗老師 解答

2020-06-25 10:28

那你現(xiàn)在退貨你就是
借 業(yè)務收入
應交稅費  
貸 現(xiàn)金
借 原材料
貸 主營業(yè)務成本
你計算一下呢

feel 追問

2020-06-25 10:30

借：應收
貸：原材料
收到款：
借：現(xiàn)金
貸：應收
貸：其他業(yè)務收入
這是之前的財務做的，就是現(xiàn)在出現(xiàn)了退貨支出的單據(jù)，問一下您

陳詩晗老師 解答

2020-06-25 10:33

你現(xiàn)在退貨是
借 業(yè)務收入
應交稅費
貸 現(xiàn)金
借 原材料
貸 其他業(yè)務成本
你之前這會計賬也做錯了
是借主營成本不是應收

feel 追問

2020-06-25 10:49

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-06-25 10:53

不客氣，祝你工作愉快。