守望 追問

2020-06-24 17:22

不行的，科目余額表的數(shù)不對

守望 追問

2020-06-24 17:32

圖一是19年的年度結轉到2020年的數(shù)據(jù)，然后我已經做賬做到2020年四月了，然后我們由于銀行需要審計報告，就做2019年的審計，審計過程中發(fā)現(xiàn)賬有問題，就反結賬返回去2019年進行賬修改，然后圖二就是修改完后19年的科目余額表，而圖二是之前沒有修改賬的2020年的數(shù)據(jù)，改完賬后，我結賬到2020年，但是數(shù)據(jù)依然沒有改變，然后就需要把2019年的年度結轉，數(shù)據(jù)才能傳送到這邊來

樸老師 解答

2020-06-24 17:37

你得把不對的改了，然后重新結賬

守望 追問

2020-06-24 17:42

這個在19年改了，這個用友t3跟我們平時用的財務軟件不一樣，這個需要到系統(tǒng)管理做年度結轉

樸老師 解答

2020-06-24 17:55

你好，你稍等一下我看下T3的操作

樸老師 解答

2020-06-24 18:15

20年反月結反記賬到期初重新做年結就行。