追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-06-24 11:22

是財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)入數(shù)據(jù)出的財(cái)務(wù)報(bào)表，但是報(bào)表中的主營(yíng)收入金額比余額表的主營(yíng)收入金額多，要一筆一筆的查找？

小云老師 解答

2020-06-24 11:29

是的，要一筆一筆查，如果沒(méi)問(wèn)題就去看是不是你們報(bào)表的公式設(shè)置有問(wèn)題

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-06-24 11:34

老師，找到這筆差額了開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入49811.32應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅2988.68，貸應(yīng)收賬款52800（1）這樣做對(duì)嗎？（2）結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是774858.49不含這筆金額，但是利潤(rùn)表中的主營(yíng)收入是824669.81，相差49811.32.這個(gè)要怎么辦？

小云老師 解答

2020-06-24 11:37

系統(tǒng)做賬收入類(lèi)減少的要做貸方負(fù)數(shù)

追逐我的明天。 追問(wèn)

2020-06-24 11:53

把這筆改過(guò)來(lái)做成負(fù)的就行了？

小云老師 解答

2020-06-24 12:17

把這筆改過(guò)來(lái)做成負(fù)的就行了