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C公司2018年11月30日的銀行存款日記賬余額為94?508.10元，包括11月28日、29日和30日分別已收但尚未送存銀行的款項(xiàng)(15?000元)。11月30日的銀行對賬單列示的銀行存款余額為81?722.05元，包括公司尚未登記的銀行托收的票據(jù)6?000元和利息150元。至11月底尚未兌現(xiàn)的支票情況見下表. 單位：元支票號金額支票號金額＃62 581.25 ＃332 　953.55 ＃102 750.00 ＃389 1?034.00 ＃185 1?266.25 ＃408 726.40 11月初，公司的出納員提出辭職請求，公司經(jīng)理經(jīng)過審核之后同意了出納員的要求，但必須在12月初離開出納工作崗位。該出納員在離開工作崗位之前編制了一張公司11月30日的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，見下表。單位：元項(xiàng)目金額公司銀行存款日記賬余額 94?508.10 加：未兌現(xiàn)支票　?。?32 953.55 　?。?89 1?034.00 　　＃408 726.40 減：已收尚未送存的款項(xiàng) 15?000.00 銀行對賬單余額 81?722.05 減：銀行托收票據(jù)及利息

C公司2018年11月30日的銀行存款日記賬余額為94?508.10元，包括11月28日、29日和30日分別已收但尚未送存銀行的款項(xiàng)(15?000元)。11月30日的銀行對賬單列示的銀行存款余額為81?722.05元，包括公司尚未登記的銀行托收的票據(jù)6?000元和利息150元。至11月底尚未兌現(xiàn)的支票情況見下表.
單位：元
支票號
金額
支票號
金額

＃62
581.25
＃332
　953.55

＃102
750.00
＃389
1?034.00

＃185
1?266.25
＃408
726.40

11月初，公司的出納員提出辭職請求，公司經(jīng)理經(jīng)過審核之后同意了出納員的要求，但必須在12月初離開出納工作崗位。該出納員在離開工作崗位之前編制了一張公司11月30日的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，見下表。

單位：元
項(xiàng)目
金額

公司銀行存款日記賬余額
94?508.10

加：未兌現(xiàn)支票

　?。?32
953.55

　　＃389
1?034.00

　?。?08
726.40

減：已收尚未送存的款項(xiàng)
15?000.00

銀行對賬單余額
81?722.05

減：銀行托收票據(jù)及利息

C公司2018年11月30日的銀行存款日記賬余額為94?508.10元，包括11月28日、29日和30日分別已收但尚未送存銀行的款項(xiàng)(15?000元)。11月30日的銀行對賬單列示的銀行存款余額為81?722.05元，包括公司尚未登記的銀行托收的票據(jù)6?000元和利息150元。至11月底尚未兌現(xiàn)的支票情況見下表.
單位：元
支票號
金額
支票號
金額

＃62
581.25
＃332
　953.55

＃102
750.00
＃389
1?034.00

＃185
1?266.25
＃408
726.40

11月初，公司的出納員提出辭職請求，公司經(jīng)理經(jīng)過審核之后同意了出納員的要求，但必須在12月初離開出納工作崗位。該出納員在離開工作崗位之前編制了一張公司11月30日的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，見下表。

單位：元
項(xiàng)目
金額

公司銀行存款日記賬余額
94?508.10

加：未兌現(xiàn)支票

　?。?32
953.55

　　＃389
1?034.00

　?。?08
726.40

減：已收尚未送存的款項(xiàng)
15?000.00

銀行對賬單余額
81?722.05

減：銀行托收票據(jù)及利息

C公司2018年11月30日的銀行存款日記賬余額為94?508.10元，包括11月28日、29日和30日分別已收但尚未送存銀行的款項(xiàng)(15?000元)。11月30日的銀行對賬單列示的銀行存款余額為81?722.05元，包括公司尚未登記的銀行托收的票據(jù)6?000元和利息150元。至11月底尚未兌現(xiàn)的支票情況見下表.
單位：元
支票號
金額
支票號
金額

＃62
581.25
＃332
　953.55

＃102
750.00
＃389
1?034.00

＃185
1?266.25
＃408
726.40

11月初，公司的出納員提出辭職請求，公司經(jīng)理經(jīng)過審核之后同意了出納員的要求，但必須在12月初離開出納工作崗位。該出納員在離開工作崗位之前編制了一張公司11月30日的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，見下表。

單位：元
項(xiàng)目
金額

公司銀行存款日記賬余額
94?508.10

加：未兌現(xiàn)支票

　?。?32
953.55

　?。?89
1?034.00

　?。?08
726.40

減：已收尚未送存的款項(xiàng)
15?000.00

銀行對賬單余額
81?722.05

減：銀行托收票據(jù)及利息

大海老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-23 21:54

您好，1、結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目
借：主營業(yè)務(wù)收入2943000
借：其他業(yè)務(wù)收入230600
借：公允價值變動損益35000
借：投資收益132800
借：營業(yè)外收入167000
貸：主營業(yè)務(wù)成本2005000
貸：其他業(yè)務(wù)成本186100
貸：稅金及附加5500
貸：銷售費(fèi)用63200
貸：管理費(fèi)用290000
貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用93600
貸：資產(chǎn)減值損失30000
貸：營業(yè)外支出103500
貸：所得稅費(fèi)用438900
貸：本年利潤292600
結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤
借：本年利潤292600
貸：利潤分配-未分配利潤292600
2、法定盈余公積292600*10%=29260，任意盈余公積292600*15%=43890
借：利潤分配-提取法定盈余公積29260
借：利潤分配-提取任意盈余公積43890
借：利潤分配-應(yīng)付股利150000
貸：盈余公積-法定盈余公積29260
貸：盈余公積-任意盈余公積43890
貸：應(yīng)付股利150000

3、2018年指標(biāo)營業(yè)利潤668000，利潤總額731500，凈利潤292600

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