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送心意

王曉老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2020-06-23 19:41

您好,用不含稅金額×稅率

住進(jìn)時(shí)光里 追問

2020-06-23 19:45

假如銷項(xiàng)1300是票面金額,含稅的金額,不含稅就是1300/1.13=1150.44,進(jìn)項(xiàng)500是票面金額,含稅金額,500/1.13=442.47

住進(jìn)時(shí)光里 追問

2020-06-23 19:46

(1150.44-442.47)*13%,這個(gè)就是要繳納的增值稅嗎

住進(jìn)時(shí)光里 追問

2020-06-23 19:46

然后還有其他的城建稅是多少?

王曉老師 解答

2020-06-23 19:46

您好,是的,您計(jì)算的正確
銷項(xiàng)含稅1300,不含稅1300/1.13
進(jìn)項(xiàng)含稅500,不含稅500/1.13

住進(jìn)時(shí)光里 追問

2020-06-23 19:48

那除了繳納增值稅,還有附加稅,我忘記怎么算了

王曉老師 解答

2020-06-23 20:01

您好,
附加稅:
城建稅=增值稅×7%,
教育費(fèi)附加=增值稅×3%,
地方教育費(fèi)附加=增值稅×2%

住進(jìn)時(shí)光里 追問

2020-06-23 20:05

增值稅是有進(jìn)賬抵扣才可以抵扣稅款是嗎?如果沒有進(jìn)賬票,那就是沒有辦法抵扣,要全額繳納稅款嗎

王曉老師 解答

2020-06-23 20:12

您好,是的,理解正確的

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