草原風(fēng)情 追問

2020-06-23 16:49

尊敬的老師，我公司是小規(guī)模納稅人，主營(yíng)種植銷售小樹苗，開具的免稅發(fā)票，我第一次接觸免稅的發(fā)票，申報(bào)時(shí)不知道怎樣填

郭老師 解答

2020-06-23 16:50

附表二，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)及銷售發(fā)票里面填寫金額稅額。

草原風(fēng)情 追問

2020-06-23 16:56

尊敬的老師，您好！是“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表"嗎？

郭老師 解答

2020-06-23 16:57

你們單位是銷售方
自產(chǎn)自銷的嗎

草原風(fēng)情 追問

2020-06-23 16:59

尊敬的老師，是銷售方，自產(chǎn)自銷！

郭老師 解答

2020-06-23 17:00

那你應(yīng)該在主表其他免稅銷售額里邊填寫，然后填寫減免表，最后一行選擇減免性質(zhì)，銷售額填寫第一欄。

草原風(fēng)情 追問

2020-06-23 17:05

尊敬的老師，您好！填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)，應(yīng)該填一、減稅項(xiàng)目，還是填二、免稅項(xiàng)目？？

郭老師 解答

2020-06-23 17:13

免稅項(xiàng)目
最后一行的

草原風(fēng)情 追問

2020-06-23 17:16

謝謝您！老師！知道了。非常感謝！

郭老師 解答

2020-06-23 17:18

不用客氣的，應(yīng)該的。