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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-23 15:41

你好，你是需要計(jì)算2019年第四季度需要繳納的企業(yè)所得稅金額？

裴文龍 追問(wèn)

2020-06-23 15:43

恩對(duì)   老師

鄒老師 解答

2020-06-23 15:44

你好，如果是小型微利企業(yè)，2019年第四季度需要繳納的企業(yè)所得稅=209493.16*5%
如果不是小型微利企業(yè)，2019年第四季度需要繳納的企業(yè)所得稅=209493.16*25%

裴文龍 追問(wèn)

2020-06-23 15:49

我是要用12月份利潤(rùn)表利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)減去9月份利潤(rùn)表利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)的差再乘以5%嗎

裴文龍 追問(wèn)

2020-06-23 15:49

我們是小型微利企業(yè)

鄒老師 解答

2020-06-23 15:50

你好，是的，是這樣的
季度所得稅是這樣計(jì)算，應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額

裴文龍 追問(wèn)

2020-06-23 15:58

我之前會(huì)計(jì)好像是按9％來(lái)算的 那我現(xiàn)在如何調(diào)整啊

鄒老師 解答

2020-06-23 15:59

你好，你需要把之前多計(jì)提的所得稅沖銷
所得稅是沒(méi)有9%這個(gè)稅率的

裴文龍 追問(wèn)

2020-06-23 16:01

209493.16*0.25*0.2   我應(yīng)該這樣計(jì)算是吧

鄒老師 解答

2020-06-23 16:03

你好，是的，小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅是這樣計(jì)算

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你好，應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022-02-28 21:28:51
你好，企業(yè)所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額乘以稅率計(jì)算出來(lái)的。
2019-01-13 18:42:34
你好，是根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算的
2017-07-12 08:39:24
利潤(rùn)總額 本季度利潤(rùn)總額*適用稅率 或者利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度累計(jì)預(yù)繳所得稅額
2016-04-07 20:44:04
你好，因?yàn)闋I(yíng)業(yè)利潤(rùn)反應(yīng)的是日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的稅前利潤(rùn)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加上營(yíng)業(yè)外收入減去營(yíng)業(yè)外支出才是利潤(rùn)總額，這些都是稅前的口徑。利潤(rùn)總額扣掉所得稅后就是凈利潤(rùn)，也就是稅后利潤(rùn)。
2020-07-18 21:48:07
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