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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-06-23 15:41

你好，你是需要計算2019年第四季度需要繳納的企業(yè)所得稅金額？

裴文龍 追問

2020-06-23 15:43

恩對   老師

鄒老師 解答

2020-06-23 15:44

你好，如果是小型微利企業(yè)，2019年第四季度需要繳納的企業(yè)所得稅=209493.16*5%
如果不是小型微利企業(yè)，2019年第四季度需要繳納的企業(yè)所得稅=209493.16*25%

裴文龍 追問

2020-06-23 15:49

我是要用12月份利潤表利潤總額本年累計數(shù)減去9月份利潤表利潤總額本年累計數(shù)的差再乘以5%嗎

裴文龍 追問

2020-06-23 15:49

我們是小型微利企業(yè)

鄒老師 解答

2020-06-23 15:50

你好，是的，是這樣的
季度所得稅是這樣計算，應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額

裴文龍 追問

2020-06-23 15:58

我之前會計好像是按9％來算的 那我現(xiàn)在如何調(diào)整啊

鄒老師 解答

2020-06-23 15:59

你好，你需要把之前多計提的所得稅沖銷
所得稅是沒有9%這個稅率的

裴文龍 追問

2020-06-23 16:01

209493.16*0.25*0.2   我應(yīng)該這樣計算是吧

鄒老師 解答

2020-06-23 16:03

你好，是的，小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅是這樣計算

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你好，應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022-02-28 21:28:51
你好，企業(yè)所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額乘以稅率計算出來的。
2019-01-13 18:42:34
你好，是根據(jù)利潤總額來計算的
2017-07-12 08:39:24
利潤總額 本季度利潤總額*適用稅率 或者利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度累計預(yù)繳所得稅額
2016-04-07 20:44:04
你好，因為營業(yè)利潤反應(yīng)的是日常經(jīng)營活動的稅前利潤，營業(yè)利潤加上營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出才是利潤總額，這些都是稅前的口徑。利潤總額扣掉所得稅后就是凈利潤，也就是稅后利潤。
2020-07-18 21:48:07
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