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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-23 15:14

您好
把多計提的金額紅字沖銷就好了

大丫 追問

2020-06-23 15:23

要是少了呢

bamboo老師 解答

2020-06-23 15:23

少了的話 就補計提

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相關(guān)問題討論
按下面這個做賬就可以
2019-04-13 17:02:47
你好,你這兩個情況是計提數(shù)據(jù)有誤還是就是發(fā)放的與計提的不同
2018-01-13 12:01:00
你好,2023年發(fā)放的年終獎分錄 借:應(yīng)付職工薪酬100萬 貸:應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款
2024-03-18 20:08:18
計提工資:、工資計提(應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 借:制造費用—工資 (生產(chǎn)人員) 管理費用—工資 (管理人員) 銷售費用—工資 (銷售人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 發(fā)放時候: 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 (應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 (實發(fā)工資數(shù)) 其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額) 其他應(yīng)付款—住房公積金 (代扣代繳金額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 (代扣代繳金額)
2019-04-14 21:01:09
您好,請參考, 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金。
2019-07-20 15:19:43
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