老師請(qǐng)問(wèn)，我沒(méi)有其它流動(dòng)資產(chǎn)，為什么資產(chǎn)負(fù)債表中其它流動(dòng)資產(chǎn)有數(shù)據(jù) 好像跟應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有關(guān) 但是數(shù)據(jù)還是對(duì)不上就是進(jìn)項(xiàng)稅我都是先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，月末根據(jù)開(kāi)出哪些銷(xiāo)項(xiàng)，就認(rèn)證哪些進(jìn)項(xiàng)，再把相應(yīng)的待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅，上月雖然交了增值稅，但是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅還有很多留底，因?yàn)檫@些進(jìn)項(xiàng)稅要下月開(kāi)發(fā)票時(shí)再抵扣是哪里錯(cuò)了嗎

江老師

職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-23 14:41

這個(gè)應(yīng)該是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，你看一下這兩個(gè)數(shù)據(jù)的合計(jì)數(shù)據(jù)

緊張的小甜瓜追問(wèn)

2020-06-23 14:46

數(shù)據(jù)對(duì)上了，但是是待認(rèn)證和上月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì) 為什么？

緊張的小甜瓜追問(wèn)

2020-06-23 14:52

就是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的借方和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的借方合計(jì)數(shù)

江老師解答

2020-06-23 16:20

這個(gè)是因?yàn)榘蠢碚撋现v，應(yīng)是這兩項(xiàng)的數(shù)據(jù)，屬于其他流動(dòng)資產(chǎn)

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