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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-06-23 11:37

你好,可以開具普票的

佟老師 解答

2020-06-23 11:37

2小規(guī)模B價(jià)稅合計(jì)入賬

佟老師 解答

2020-06-23 11:37

3.開普票,稅率是16%,價(jià)稅合計(jì)入賬

白茶沐蘭竹 追問

2020-06-23 12:02

1.小規(guī)模納稅人銷售貨物,開票給一般納稅人如果代開專票,稅率是13%還是3%的征收率?

佟老師 解答

2020-06-23 12:22

代開專票增值稅稅率是3%

白茶沐蘭竹 追問

2020-06-23 12:33

一般納稅人怎么入賬?怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)?

佟老師 解答

2020-06-23 13:18

按照你專票的稅額做賬
借:原材料
進(jìn)項(xiàng)稅額
貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
按含稅金額入賬,最好是退回給對方,開普通發(fā)票
2018-10-09 16:06:37
一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票,不影響銷項(xiàng)稅額的計(jì)提
2019-01-16 08:13:55
您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好,這樣會產(chǎn)生滯留票,稅務(wù)局會留意你們。這樣就會給你們來帶稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2016-11-28 21:48:54
一般納稅人向小規(guī)模開具專票會產(chǎn)生滯留票,稅局會查問的,給企業(yè)帶來不必要的麻煩,所以盡量別開專票,開具普票為好。
2019-10-18 10:09:51
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