晶 追問

2020-06-22 10:44

如果一直放在“待認證進項稅額”月末不處理，一直放幾個月可以嗎？

郭老師 解答

2020-06-22 10:45

你好，可以一直放著的。

晶 追問

2020-06-22 10:47

現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說我錯了，必須紅沖，然后做藍字的進項稅額，我覺得他說的沒道理呀！

郭老師 解答

2020-06-22 10:48

不用，沒有認證，做帶認證就可以，如果認證了直接把待認證轉(zhuǎn)到進項，之前的不需要紅沖。

晶 追問

2020-06-22 10:56

老師那如果有一部分進項用于免稅項目的，在增值稅服務(wù)平臺需不需要先做發(fā)票認證，會計上把“待認證進項稅額”轉(zhuǎn)入“進項稅額”然后做進項稅額轉(zhuǎn)出，還是直接把“待認證進項稅額”轉(zhuǎn)入資產(chǎn)成本？

郭老師 解答

2020-06-22 11:01

你好，直接勾選不抵扣勾選就可以
價稅合計做賬

晶 追問

2020-06-22 11:13

因為后期不確定要不要抵扣，可以不看先在增值稅服務(wù)平臺做認證，把待認證進項稅額轉(zhuǎn)入增值稅進項稅額，然后再做進項稅額轉(zhuǎn)出，以便后期還可以抵扣，這樣做可以嗎？

郭老師 解答

2020-06-22 11:14

你好是的，可以啊，后期這么多的。