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老師，你好，請(qǐng)教一下幾個(gè)問題，，第一。為什么遞延所得稅會(huì)有遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)，年末數(shù)和遞延所得稅資產(chǎn)年初，年末數(shù)。第二，這個(gè)遞延所得稅的金額是如何來，在現(xiàn)實(shí)工作上又該如何取得呢？

老師，你好，請(qǐng)教一下幾個(gè)問題，，第一。為什么遞延所得稅會(huì)有遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)，年末數(shù)和遞延所得稅資產(chǎn)年初，年末數(shù)。第二，這個(gè)遞延所得稅的金額是如何來，在現(xiàn)實(shí)工作上又該如何取得呢？

冉老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-06-20 20:09

你好，遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債是資產(chǎn)負(fù)債類科目，是個(gè)時(shí)點(diǎn)數(shù)，遞延所得稅是當(dāng)期數(shù)，區(qū)間數(shù)，所以差額計(jì)算，實(shí)際工作中的遞延是根據(jù)所得稅的納稅調(diào)整來確認(rèn)的

梁哥追問

2020-06-20 22:27

我還是不太懂怎么來，可以詳細(xì)說明下嗎

冉老師解答

2020-06-20 23:39

遞延所得稅有兩個(gè)產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債，所以本期遞延所得稅費(fèi)用＝（遞延所得稅資產(chǎn)期初-期末）＋（遞延所得稅負(fù)債期末_期初）

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