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送心意

張樂(lè)老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-06-20 10:55

你好,賬務(wù)方面,這個(gè)是對(duì)以前年度收入的調(diào)整,差異只是銷(xiāo)項(xiàng)稅及附加、所得稅等。    
會(huì)計(jì)分錄:
借:以前年度損益調(diào)整
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅
 借:以前年度損益調(diào)整
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅及附加
借:以前年度損益調(diào)整   (負(fù)數(shù))    (如果以前是盈利的話(huà))
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅  (負(fù)數(shù))     (如果以前是盈利的話(huà))

滯納金是否能免,得跟主管稅務(wù)局溝通是否同意

霸氣的超短裙 追問(wèn)

2020-06-20 11:10

老師,是免稅,不涉及稅金吧應(yīng)該沖收入成本還有所得稅吧

張樂(lè)老師 解答

2020-06-20 12:20

現(xiàn)在的情況,稅務(wù)局是說(shuō)發(fā)票開(kāi)的不對(duì),但收入的免稅,還是可以享受的,是嗎?

霸氣的超短裙 追問(wèn)

2020-06-20 14:12

菲兒:
不是,當(dāng)時(shí)備案通過(guò)了免稅申請(qǐng),但是現(xiàn)在說(shuō)不符合免稅規(guī)定,要求補(bǔ)繳還有滯納金

菲兒:
找了稅局其他人,說(shuō)是把以前開(kāi)過(guò)的免稅發(fā)票紅沖,再開(kāi)具9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,我想問(wèn)下再開(kāi)的發(fā)票是開(kāi)專(zhuān)票還是普票都可以嗎?

張樂(lè)老師 解答

2020-06-20 15:08

1、嗯。那就是上述我做的分錄,需要補(bǔ)繳增值稅,同時(shí)因?yàn)榻涣嗽鲋刀?,不含稅收入少了,可以少繳一些企業(yè)所得稅。
2、是的,專(zhuān)票和普票都可以,不影響應(yīng)補(bǔ)稅額的多少。

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