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送心意

venus老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-06-19 20:46

一、軟件產(chǎn)品增值稅即征即退備案流程:

1、準(zhǔn)備以下資料到稅務(wù)窗口辦理軟件產(chǎn)品增值稅即征即退資格備案手續(xù).

a、稅務(wù)資格備案表

b、著作權(quán)行政管理部門頒發(fā)的《計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書》

c、省級軟件產(chǎn)業(yè)主管部門認(rèn)可的軟件檢測機(jī)構(gòu)出具的《軟件產(chǎn)品檢測報(bào)告》

注意事項(xiàng):備案時(shí)需留意稅務(wù)經(jīng)辦人員是否勾選的行業(yè)是工業(yè)企業(yè),同時(shí)還需注意是否開通增值稅軟件銷售17%的稅種,以免影響后續(xù)增值稅即征即退報(bào)稅.

1、企業(yè)于次月申報(bào)期內(nèi)申報(bào)增值稅后,即可向稅政科預(yù)約遞交以下退稅資料,需在首頁右上角鉛筆標(biāo)明共x張:

a、《軟件產(chǎn)品超稅負(fù)退稅審核表》一式一份(蓋公章);

b、《軟件產(chǎn)品超稅負(fù)計(jì)算表》一式一份(蓋公章);

c、《自查情況表》一式一份(蓋公章及法人簽章、經(jīng)辦人員簽章);

d、進(jìn)項(xiàng)抵扣分?jǐn)偯骷?xì)表(標(biāo)注分配比率計(jì)算說明,簽字蓋公章);

e、認(rèn)證結(jié)果通知書及清單(簽名蓋公章,并寫上本復(fù)印件與原件一致);

f、《當(dāng)月純軟或者嵌入式軟件銷售清單》一式一份(蓋公章);

g、若是嵌入式軟件加送《硬件成本構(gòu)成表》一式一份(蓋公章);

h、根據(jù)上述清單順序準(zhǔn)備發(fā)票復(fù)印或防偽稅控系統(tǒng)導(dǎo)出的開票清單一式一份(蓋公章及法人章,并寫上本復(fù)印件與原件一致);

i、簽訂的合同復(fù)印件一式一份(蓋公章及法人章,并寫上本復(fù)印件與原件一致);
j、增值稅申報(bào)表

2、稅政審核完畢,需準(zhǔn)備以下資料去大廳受理.

a、《退抵稅申請審批表》一式4份(經(jīng)辦人簽字蓋公章)

b、入庫稅單復(fù)印件(蓋章寫與原件一致)

3、以上資料都受理完畢,等稅政科審核通過后即會在退稅群里通知,企業(yè)準(zhǔn)備以下資料到辦稅大廳辦理退庫申請:

a、《退稅申請報(bào)告》

b、稅政審批過的《退抵稅申請審批表》

c、填有公司稅號、銀行名稱、銀行賬號的清單.

以上流程全部辦理完成后,1-2個(gè)月內(nèi)退稅款會退到企業(yè)銀行賬戶,企業(yè)可以每個(gè)月受理退稅資料,以緩解企業(yè)資金壓力.

楓梵 追問

2020-06-19 20:54

每個(gè)月都要填寫這些表嗎？

venus老師 解答

2020-06-19 20:57

不是這個(gè)是備案的流程，備好之后讓稅局大廳的人給你操作一遍流程，你記住就行

楓梵 追問

2020-06-19 21:00

老師，我想問的不是備案流程，是平時(shí)工作退稅怎么操作，我之前聽說現(xiàn)在好像不總?cè)ザ悇?wù)大廳了呢？

venus老師 解答

2020-06-19 21:05

我上面回答你的第二塊就是退稅流程同學(xué)，你認(rèn)真看下，不要著急

楓梵 追問

2020-06-20 07:49

但是我怎么聽說北京這邊不用去稅務(wù)局了呢？

venus老師 解答

2020-06-20 08:03

喔每個(gè)地方不一樣，我們這邊還要去現(xiàn)場，同學(xué)具體流程每個(gè)地方會有差異，就像我們一個(gè)市里不同縣城和不同分局處理都不一樣，所以你最好問下當(dāng)?shù)?/p>

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