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蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-19 15:28

是免稅的，進(jìn)項(xiàng)稅額可以計(jì)算抵扣的

15981560945 追問(wèn)

2020-06-19 15:32

老師，我沒(méi)太明白，收到的發(fā)票為免稅的，為什么還要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)來(lái)的為免稅，不是為零嗎？您的意思是需要把收購(gòu)的免稅發(fā)票，自行計(jì)算一下變成價(jià)稅分離？那要怎么計(jì)算？

蔣飛老師 解答

2020-06-19 15:33

是的，
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=買價(jià)??9%

15981560945 追問(wèn)

2020-06-19 15:41

17年的稅率也為9%嗎，還是為13%？假設(shè)我公司從農(nóng)戶手里收購(gòu)水稻8610公斤，單價(jià)為3.1元，免稅，金額為26691元。如果按照您的意思是把金額26691元價(jià)稅分離為稅額2402.19元，不含稅金額為24288.81元還是稅額為2203.84元，不含稅金額為24487.16元呢？

蔣飛老師 解答

2020-06-19 15:49

17年的稅率也為9%嗎，還是為13%？
…稅率是13%

蔣飛老師 解答

2020-06-19 15:51

金額26691元價(jià)稅分離為稅額2402.19元

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可以的，這個(gè)月取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以抵扣的
2021-11-30 10:19:59
您 好，一般納稅人花卉屬于農(nóng)產(chǎn)品,適用9%稅率，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的話爭(zhēng)取認(rèn)定為小規(guī)模納稅人為宜，核定征收還可不提供賬的
2021-11-13 12:49:37
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的 需要轉(zhuǎn)出到成本
2021-07-05 14:26:20
你好，是做5月份，還是6月份的摘要填寫(xiě)？?
2021-07-01 16:29:23
你好， 可以的 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=70000*9%
2020-04-25 19:03:30
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