純真的大地 追問(wèn)

2020-06-19 16:43

應(yīng)該是按劉老師這個(gè)吧？

小云老師 解答

2020-06-19 16:49

同學(xué)，你之前究竟是怎么做的呢？按照你第一次發(fā)給我的圖片可看不出你之前有沒(méi)有做過(guò)費(fèi)用，你當(dāng)時(shí)說(shuō)的是不知道前面的怎么做賬的，如果之前沒(méi)有做過(guò)才是補(bǔ)做費(fèi)用，但是補(bǔ)了之后還是要做前面我發(fā)的分錄

純真的大地 追問(wèn)

2020-06-19 18:01

這是財(cái)務(wù)公司做的賬，掛到了其他應(yīng)收款，說(shuō)我們沒(méi)給發(fā)票，現(xiàn)在要確認(rèn)調(diào)整，所以我才發(fā)現(xiàn)

純真的大地 追問(wèn)

2020-06-19 18:05

然后她們說(shuō)：已經(jīng)入賬的就會(huì)調(diào)整損益，我就想問(wèn)一下這個(gè)是怎么調(diào)整的

小云老師 解答

2020-06-19 18:18

之前要是做的其他應(yīng)收款就代表之前沒(méi)進(jìn)費(fèi)用，現(xiàn)在借：以前年度損益調(diào)整  貸：其他應(yīng)收款，這就是在調(diào)整損益，后面的分錄和上面一樣
要是之前已經(jīng)做了費(fèi)用那上面的分錄就是調(diào)整分錄了