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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-06-19 13:34

您好,會有所得稅匯算清繳要求納稅調整的風險。

安。小媛 追問

2020-06-19 13:37

納稅調整風險?能否具體點,如果我以公司名義打了一筆錢,但是對方又沒有發(fā)票?老板硬是要求用公司打,我想把這個風險告訴他

張艷老師 解答

2020-06-19 13:37

由于沒有取得發(fā)票,會計上是可以核算的,但是企業(yè)所得稅稅法是不認可的,對于沒有發(fā)票的金額,是不能稅前扣除的,到匯算清繳時要補繳企業(yè)所得稅。

安。小媛 追問

2020-06-19 13:48

那也就是說現(xiàn)在是可以做的?白條入庫,到時候匯算清繳補上就可以了嘛?那我做賬 現(xiàn)在沒發(fā)票全部做預付?

張艷老師 解答

2020-06-19 13:52

那也就是說現(xiàn)在是可以做的?--可以的
白條入庫,到時候匯算清繳補上就可以了嘛?--是的
那我做賬 現(xiàn)在沒發(fā)票全部做預付?--需要按權責發(fā)生制原則確認相關成本費用科目。

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相關問題討論
你好,是沒有發(fā)票的費用入賬?
2020-06-19 14:12:21
您好,會有所得稅匯算清繳要求納稅調整的風險。
2020-06-19 13:34:50
沒有發(fā)票,不能稅前扣除
2019-05-22 10:52:36
您好, 這個是沒啥風險的。
2022-09-23 15:02:03
你好,支出沒有發(fā)票,找替代發(fā)票入賬,稅務局不發(fā)現(xiàn)就可以
2022-01-19 16:34:34
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