現(xiàn)代的外套 追問

2020-06-19 15:26

我們是提供咨詢服務(wù)，2萬是收取的服務(wù)費，你可以理解為中介費

陳詩晗老師 解答

2020-06-19 15:42

借，銀行存款20
貸，其他應(yīng)付款18
主營業(yè)務(wù)收入2

現(xiàn)代的外套 追問

2020-06-19 17:47

我不是問會計分錄，是問開發(fā)票的問題?？蛻粢箝_20萬，但我們只開2萬，另外18萬怎么處理？境外是不提供發(fā)票的

陳詩晗老師 解答

2020-06-19 18:10

那如果說對方客戶不能給你開18萬的發(fā)票的話，你就只能考慮開20萬給你的客戶。然后你要想辦法讓境外這一邊開具他們的發(fā)票，給你開18萬，作為你的成本，你按2萬的利潤處理。

陳詩晗老師 解答

2020-06-19 18:11

即便是境外的話，他沒有相關(guān)的一個，我們這邊的發(fā)票，她也有另外的票據(jù)，完了之后你給對方支付，設(shè)18萬的時候，你代扣代繳相應(yīng)的這個增值稅，所得稅。

現(xiàn)代的外套 追問

2020-06-19 20:32

但我們只能開咨詢服務(wù)發(fā)票，18萬其實是醫(yī)療費用，我們不可能20萬全部開咨詢服務(wù)費吧？

陳詩晗老師 解答

2020-06-19 21:13

你這里本是代理，你是應(yīng)該按2萬代理開具，但你這對方 要求20萬的相關(guān)票據(jù)，你就只有考慮 開具20萬的票據(jù)出去。
這票據(jù)根據(jù)我的經(jīng)營范圍開具處理的